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第三部分2021年度部門預(yù)算情況說明

中共忻州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年度部門預(yù)算公開說明

忻州市委網(wǎng)信辦

2021年度部門預(yù)算公開說明

一、單位主要職能

中共忻州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室職能涉密（略）。

二、單位構(gòu)成

中共忻州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合科（黨組辦公室、內(nèi)審科）、網(wǎng)絡(luò)宣管科、安全和信息化科。下屬全額事業(yè)單位忻州市互聯(lián)網(wǎng)宣傳研究中心。

三、2021年度預(yù)算情況說明

我單位2021年收支總預(yù)算160.01萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府基金預(yù)算撥款。包括一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入160.01萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出129.26萬元，占比80.78%；社會保障和就業(yè)支出12.06萬元，占比7.54%；衛(wèi)生健康支出5.28萬元，占比3.30%；農(nóng)林水支出5.4萬元，占比3.37% ； 住房保障支出8.01萬元，占比5.01%；具體說明如下：

（一）我單位財政預(yù)算撥款160.01萬元，同比增加預(yù)算28.79萬元，增加原因為，單位新進工作人員及公用經(jīng)費增加。

（二）基本支出預(yù)算撥款160.01萬元，其中工資福利支出113.58萬元、商品和服務(wù)支出45.76萬元、對個人和家庭的補助0.67萬元。

基本支出主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社保繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費主要包括辦公費、差旅費、郵電費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算撥款45.76萬元，同比增加預(yù)算18.85萬元，增加原因為新進人員及公用經(jīng)費增加。

（五）本年“三公”經(jīng)費預(yù)算為零。

（六）沒有政府性基金收支預(yù)算。

四、其他說明

（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

1.車輛情況：我單位無公務(wù)用車。

2.其他國有資產(chǎn)占有情況：截至2020年12月31日，固定資產(chǎn)賬面數(shù)原值10.5188萬元,累計折舊0.2716萬元，凈值10.2471萬元，其中通用設(shè)備原值為9.9943萬元，凈值為9.7255萬元。家具、用具原值為0.5245萬元，凈值為0.5215萬元。

3.我單位辦公室用房，均由市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心管理。

（二）政府采購情況

2021年我單位政府采購預(yù)算1萬元，其中：印刷出版費1萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2021年我單位無政府購買服務(wù)。

（四）績效管理情況

1.績效管理情況

2021年我單位涉及實施績效目標(biāo)管理的項目1個，為整體績效目標(biāo)項目，涉及本年撥款160.01萬元。

2、績效目標(biāo)情況

2021年我單位申報的績效目標(biāo)符合《忻州市財政局關(guān)于貫徹落實<中共忻州市委 忻州市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見>》（忻財績﹝2019﹞5號）的有關(guān)精神，與我辦職能及年度工作目標(biāo)密切相關(guān)，績效目標(biāo)的科學(xué) 性、完整性、清晰性、合理性進一步提高，做到指向明確。具體細化，合理可行。

整體項目2021年側(cè)重于如下績效目標(biāo)：一是提升網(wǎng)絡(luò)安全防護能力。二是強化屬地網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理。三是強化全市關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施檢查。四是強化我市重點工作網(wǎng)上宣傳等工作。堅持“緊日子、?；?、調(diào)結(jié)構(gòu)、保戰(zhàn)略”方針，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，堅持勤儉節(jié)約、艱苦奮斗，強化預(yù)算約束和績效管理，圍繞市委、市政府2021重點工作任務(wù)，結(jié)合我辦2020年工作任務(wù)完成情況及2021年工作任務(wù)開展情況，按質(zhì)按量完成2021年工作任務(wù)，提升我市網(wǎng)絡(luò)安全防護能力等工作能力，使我市網(wǎng)絡(luò)空間風(fēng)清氣正。

五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

忻州市委網(wǎng)信辦

2021年3月25日